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索 引 号:451000-0-1-1-20190628-0006586 文 号:右自然资发〔2019〕12号 发布机构:百色市右江区自然资源局
生成日期:2019年6月28日 主题分类: 主 题 词:

百色市右江区自然资源局关于印发《2019年右江区测绘地理信息成果质量监督检查工作方案》的通知


发表时间:2019/6/28 18:53:29 作者: 来源:本局 浏览:308

 

右自然资发〔201912

 

 

百色市右江区自然资源局

关于印发《2019年右江区测绘地理信息成果质量监督检查工作方案》的通知

 

右江区各测绘资质单位:

现将《2019年右江区测绘地理信息成果质量监督检查工作方案》印发给你们,请结合实际,认真组织实施。

 

附件:2019年右江区测绘地理信息成果质量监督检查工作方案

 

百色市右江区自然资源局

                               2019628


2019年右江区测绘地理信息成果质量

监督检查工作方案

 

根据《自然资源部办公厅关于开展2019年国家测绘质量监督抽查工作的通知》(自然资办函2019621号)、《中华人民共和国测绘法》、《测绘地理信息质量管理办法》(国测国发201517号)、《测绘成果质量监督抽查管理办法》(国测国发20109号)和《广西壮族自治区测绘管理条例》,切实履行测绘地理信息成果质量监督管理职责,右江区自然资源局定于20197月至11月在全区组织开展2019年右江区测绘地理信息成果质量监督检查(以下简称质量检查)工作,特制定本工作方案。

一、组织管理

右江区自然资源局自然资源调查监测与确权登记股负责组织和指导全区质量检查工作。

广西壮族自治区测绘地理信息产品质量检验站负责具体实施,对全区甲乙级测绘资质单位进行质量检查,检查比例不少于全区甲乙级测绘资质持证单位数量的34%(其中包含《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展2019年房产测绘专项检查的通知》(桂自然资办201972号)中已受检的40家单位)。

右江区自然资源局自然资源调查监测与确权登记股按照本工作方案,结合实际情况,自行组织本行政区域内丙丁级测绘资质单位的质量检查工作,检查比例不少于本行政区域内丙丁级测绘资质持证单位数量的20%

二、检查对象

2019年度质量检查工作严格按照双随机、一公开(受检单位随机抽取、受检项目随机抽取、检查结果公开公布)的要求开展。

三、检查内容

(一)测绘地理信息成果质量监督检查。丙、丁级测绘资质单位201711日后完成的广西行政区域内的测绘地理信息项目成果。

(二)质量监督复查。2018年测绘成果质量监督检查中不合格项目。

四、时间安排

(一)准备阶段

624—630日。右江区自然资源局自然资源调查监测与确权登记股完成受检单位的抽取工作,并编制质量监督检查实施方案。

(二)部署阶段

71—731日。右江区自然资源局以书面形式通知(或电话通知)受检单位。各受检单位如实填写《2017-2018年度测绘资质单位测绘项目情况汇总表》(见附件1)、《测绘资质单位基本情况自查表》(见附件2),并按照《测绘资质单位应提供的资料目录一览表》和《广西区质量管理体系检查记录表》(见附件34)准备相关材料,做好迎检准备。

右江区自然资源局协助广西壮族自治区测绘地理信息产品质量检验站汇总受检单位项目信息。

(三)实施阶段

81—930日。在受检单位现场抽取检查项目,并开展项目成果质量监督检查;采用现场材料结合自查表的形式开展质量管理体系检查。

(四)总结阶段

108—1110日。右江区自然资源局于1110日前,将本级质量检查工作总结报送百色市自然资源局地理信息测绘科。

(五)整改阶段

20191111—2020年。被检单位针对自查和抽查中发现的问题及时整改,完善相关制度;测绘地理信息生产单位,对照质量检查中发现的问题,举一反三,切实加强自身质量保证体系建设,提高项目成果质量。

五、工作要求

(一)百色市自然资源局测绘地理信息科要按照测绘地理信息质量监督管理相关法律法规和技术标准编制质量监督检查实施方案,并加强对测绘单位和技术人员的培训工作,严格按照方案开展质量检查,确保质量检查过程严密、方法科学、结果可靠。

(二)按照自治区和市自然资源局统一部署开展本行政区域的质量检查工作,制定本行政区域质量监督检查实施方案,确保落实到位,认真总结经验,按时报送质量检查情况报告。

(三)各受检单位应积极配合质量检查工作,在人员、仪器设备、资料等方面给予支持,保证质量检查工作顺利开展。受检单位拒绝接受检查或不按要求提供相关资料的,项目成果质量和质量管理体系均判为不合格。

(四)此次质量监督检查结果将作为测绘单位资质管理、信用信息评定的重要依据,检查结束后,对存在突出问题和整改不及时、不到位的单位,将严格依据相关测绘法律法规进行处理。

 

附件:1.2017—2018年度测绘资质单位测绘项目情况汇总表

2.测绘资质单位基本情况自查表

3.测绘资质单位应提供的资料目录一览表

4.质量管理体系检查记录表


附件1

 

2017-2018年度测绘资质单位测绘项目情况汇总表

序号

项目名称

所属类别

是否基础测绘项目

项目所在地

工期

委托单位

联系人及电话

精度/等级/比例尺

成果范围或数量

坐标系统

重要技术参数

成果保管单位

成果保管单位联系方式

最终检查结论

成果验收单位

验收结论

成果是否汇交

填表:       

 

    填表单位(公章):   

             复核:             

 

复核单位:

填表说明:

1 项目名称:按照近两个年度完成的整个或子项测绘工程项目或最终测绘成果形式的全称进行填报。

2 所属类别:所属类别的填写依照《测绘资质分级标准》所规定十大项分类,即大地测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;工程测量;不动产测绘;海洋测 绘;地图编制;导航电子地图制作;互联网地图服务。

3 是否基础测绘项目:填写

4 工期:填写从项目技术设计至完成时间,精确至月。

5 精度/等级/比例尺:按各专业的要求填写;设计精度要求,大地测量成果等级,GPS控制网等级,地形图比例尺,航摄比例尺,遥感影像数据分辨率,行政界线等级等。

6 成果范围或数量:根据不同类别特点,填写成果范围、位置、长度、面积、点数、幅数、景数、拼幅(册)数等。

7 坐标系统:按各专业的要求格式填写,如“1954年北京坐标系“1980西安坐标系、地方坐标系全称、等积投影“2000国家大地坐标系等。

8 重要技术参数:根据不同专业特点,选择填写航摄焦距、像幅尺寸,数据格式、专题内容、数据源、施测方法或测量方法等。

9 成果保管单位:指具有测绘成果所有权或授权保管的单位名称;

10 成果保管单位联系方式:应包括成果保管单位的地址、邮编、具体服务部门及其联系人、电话、电子邮箱等。

11 最终检查结论:根据最终检查报告的结论填写。

12 成果验收单位:可以是省级以上测绘产品质量检验机构或测绘项目委托方、测绘项目投资方、项目管理单位。

13 成果汇交是指测绘资质单位完成测绘项目后向测绘地理信息主管部门汇交测绘成果目录或副本。


附件2

 

测绘资质单位基本情况自查表

 

1.测绘资质单位基本信息登记表

2.测绘资质单位专业技术人员情况登记表

3.测绘资质单位测量仪器设备情况登记表

4.测绘资质单位测绘项目情况登记表

5.测绘资质单位执行测绘标准情况登记表

6.测绘资质单位质量管理情况自查表

7.测绘资质单位执业合法性自查表

 

填表单位:                                             填表人员:

资质等级:                                             填表时间:

 

复核单位:                                             复核人员:

                                             复核时间:


1:测绘资质单位基本信息登记表

1.1单位基本情况

单位名称

 

 

单位性质

国有私营事业个体合资

所属系统

 

 

单位地址

 

邮政编码

 

传真

 

 

法人代表

 

办公电话

 

手机

 

 

资质证书编号

 

办公场所面积

 

年度报告情况

 

 

资质业务范围

 

 

1.2机构人员设置

测绘职工总人数

 

测绘作业证持证人数

 

注册测绘师人数

 

高级专业技术人员的数量

 

中级专业技术人员的数量

 

初级专业技术人员的数量

 

 

是否有专门质量检查机构

  

质量负责人和技术负责人是否为注册测绘师

  

 

质量检查机构负责人

 

办公电话

 

手机

 

 

单位质量检查人员总数量

 

专职质量检查人员数量

 

兼职质量检查人员数量

 

 

1.3测绘成果档案与保密管理及测绘地理信息统计

有无测绘成果资料档案管理、保密管理的相应设施与条件

     

有无签订保密岗位责任书及核心涉密人员持证上岗

    

 

有无健全的测绘成果及资料档案管理和保密制度

     

测绘地理信息统计报表是否按时报送

    

 

  填表:            填表单位(公章):                 复核:              复核单位:


填表说明

 

1.所属系统类型:按照类别包括测绘地理信息、国土资源、城乡建设与规划、铁道、交通运输、水利水电、通讯、石油、石化、煤炭、有色、农业、林业、气象、地震、海洋、环保、公安武警、烟草、科教文卫、出版、民政、航空航天、冶金、其他等,地质勘查单位类别均统一填写。省、市级测绘地理信息主管部门所属测绘资质单位及其兴办的全资(控股)企业统一填报测绘地理信息,不属于上述类型的单位应填报测绘地理信息以外的其他类别。

2.资质业务范围:该项填写依照《测绘资质分级标准》所规定十大项分类,即大地测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;工程测量;不动产测绘;海洋测绘;地图编制;导航电子地图制作;互联网地图服务。只填写大项名称。

3.通过认证的专业:只填写《测绘资质分级标准》所规定大项分类的名称。

4.年度报告情况:填写已报告或未报告。年度报告内容包括测绘资质单位符合测绘资质条件、遵守测绘地理信息法律法规、上一年度单位名称、注册地址、办公地址和法定代表人变更、专业技术人员流动、仪器设备更新、基本情况变化(含上市、兼并重组、改制分立、重大股权变化等)。

5.质量管理模式包括:ISO质量体系认证、自建质量管理体系


2:测绘资质单位专业技术人员情况登记表

序号

姓名

性别

年龄

学历

毕业专业

毕业院校

毕业时间

技术职称

职称评定专业

评定时间

现从事的工作及年限

专业技术等级

身份证号码

质检人员

社保号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊岗位人员

序号

姓名

性别

身份证号码

特殊岗位类别

社保号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度已离职专业技术人员

序号

姓名

学历

毕业专业

技术职称

身份证号

是否为特殊岗位人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表:            填表单位(公章):                 复核:              复核单位:


填表说明

 

1.标准所称测绘相关专业技术人员,是指地理、地质、工程勘察、资源勘查、土木、建筑、规划、市政、水利、电力、道桥、工民建、海洋、计算机、软件、电子、信息、通讯、物联网、统计、生态、印刷等专业技术人员,但不得超过本标准对专业技术人员要求数量的60%,申请地理信息系统工程专业的相关专业技术人员不得超过本标准对专业技术人员要求数量的80%,申请互联网地图服务的单位,专业技术人员的比例不作要求。

2.一单位申请两个以上测绘专业的,对人员数量的要求不累加计算。

3.年龄超过65周岁的人员、兼职人员和没有签订劳动合同的人员不得计入专业技术人员。

4.“质检人员栏请对专职、兼职质检人员进行专职兼职标注。

5.“专业技术等级栏,是根据《测绘资质分级标准》的要求,本人能达到的最高专业技术等级,填写高级中级初级

6.“特殊岗位人员栏填写注册测绘师地图安全审校人员核心涉密人员无人机操控人员,具有两种或以上特殊岗位的均相应填写。


3:测绘资质单位测量仪器设备情况登记表

序号

仪器名称

型号规格

生产厂家

出厂编号

标称精度

最近检定时间

检定机构

仪器使用状态

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表:             填表单位(公章):                   复核:              复核单位:


填表说明

 

1.仪器名称依照《测绘资质分级标准》所规定的分类进行填写:1.全球导航卫星系统接收机;2.扼流圈天线;3.全站仪、4. 全数字摄影测量系统;5. 遥感图像处理系统;6.水准仪; 7.微机;8.服务器; 9. 多波束测深系统;10. 多波频测深系统;11.测深仪;12.重力仪;13.航摄仪;14.无人飞行器;15.地下管线探测仪;16.手持测距仪;17.声速仪;18.水位计;19.验流计;20.浅地层剖面仪;21.侧扫声呐;22.海洋磁力仪;23.基线测量设备;24.多镜头多角度倾斜摄影测量系统;25.多角度倾斜摄影真三维处理系统;26.地理信息处理软件;27.地理信息系统平台软件;28.地面移动测量系统;29.系统标定场。

2.按各专业等级标准核算仪器设备数量时,非本单位所有的仪器设备不能列入。

3.随着科学技术的发展,性能指标更优越的仪器设备可以替代某一专业标准所规定的相应仪器设备。

4.“仪器使用状态栏可填写在用闲置封存在用仪器是指目前正在使用的仪器,必须经合法计量检定;闲置仪器是指由于某些原因未能使用到的仪器,闲置的仪器可以不检定。封存仪器是指单位不再打算使用该仪器,除非特殊需要,封存仪器可以不检定。


4:测绘资质单位测绘项目情况汇总表

序号

项目名称

所属类别

是否基础测绘项目

项目所在地

工期

委托单位

联系人及电话

精度/等级/比例尺

成果范围或数量

坐标系统

重要技术参数

成果保管单位

成果保管单位联系方式

最终检查结论

成果验收单位

验收结论

成果是否汇交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表:              填表单位(公章):                    复核:              复核单位:


填表说明

 

1.项目名称:按照近两个年度完成的整个或子项测绘工程项目或最终测绘成果形式的全称进行填报。

2.所属类别:所属类别的填写依照《测绘资质分级标准》所规定十大项分类,即大地测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;地理信息系统工程;工程测量;不动产测绘;海洋测绘;地图编制;导航电子地图制作;互联网地图服务。

3.是否基础测绘项目:填写

4.工期:填写从项目技术设计至完成时间,精确至月。

5.精度/等级/比例尺:按各专业的要求填写;设计精度要求,大地测量成果等级,GPS控制网等级,地形图比例尺,航摄比例尺,遥感影像数据分辨率,行政界线等级等。

6.成果范围或数量:根据不同类别特点,填写成果范围、位置、长度、面积、点数、幅数、景数、拼幅(册)数等。

7.坐标系统:按各专业的要求格式填写,如“1954年北京坐标系“1980西安坐标系、地方坐标系全称、等积投影“2000国家大地坐标系等。

8.重要技术参数:根据不同专业特点,选择填写航摄焦距、像幅尺寸,数据格式、专题内容、数据源、施测方法或测量方法等。

9.成果保管单位:指具有测绘成果所有权或授权保管的单位名称;

10.成果保管单位联系方式:应包括成果保管单位的地址、邮编、具体服务部门及其联系人、电话、电子邮箱等。

11.最终检查结论:根据最终检查报告的结论填写。

12.成果验收单位:可以是省级以上测绘产品质量检验机构或测绘项目委托方、测绘项目投资方、项目管理单位。

13.成果汇交是指测绘资质单位完成测绘项目后向测绘地理信息主管部门汇交测绘成果目录或副本。


5:测绘资质单位执行测绘标准情况登记表

序号

标准/规范名称

代号(含年号)

标准的类别

有效性

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:测绘标准情况登记应包括测绘生产的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等等。

填表:                 填表单位(公章):


6:测绘资质单位质量管理情况自查表

国家测绘局《测绘生产质量管理规定》的要求

体现在本单位的质量管理体系文件的名称

对应章节号/条文

问题记录

明确的质量方针和质量目标

 

 

 

质量教育和岗位技术培训

 

 

 

专门质量检查机构的设置与专职质量检验人员的配置

 

 

 

明确的质量主管负责人职责

 

 

 

奖惩制度的建立

 

 

 

持续改建机制制度的建立

 

 

 

合同评审制度的建立

 

 

 

生产组织准备

技术设计

 

 

 

人员的技术培训、技术交底

 

 

 

仪器等的检验和校正

 

 

 

生产作业过程

关键工序、重点工序的检查把关

 

 

 

重大测绘项目实施首件产品的质量检验

 

 

 

二级检查制度

 

 

 

产品使用过程

质量信息征集机制的建立

 

 

 

填表:                             填表单位(公章):


7:测绘资质单位执业合法性自查表

序号

自查内容

自查结果

具体情况说明

1

是否存在超越资质等级许可的范围及作业限额从事测绘活动的行为。

 

2

是否存在以其他测绘单位的名义从事测绘活动的行为。

 

3

是否存在允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动的行为。

 

4

测绘项目实行承发包的,是否存在测绘项目发包单位

向不具有测绘资质等级单位发包的行为。

 

5

迫使测绘资质单位已低于测绘成本承包的行为。

 

6

是否完成了成果汇交事项

 

7

测绘资质年度报告是否具有真实、合法性。

 

8

是否存在测绘资质单位将承包的测绘项目转包或者违法分包的行为。

 

9

是否存在有未经批准,擅自建立相对独立的平面坐标系统的情况。

 

10

是否存在有建立地理信息系统,采用不符合国家标准的基础地理信息数据的情况。

 

11

是否存在有未经批准,在测绘活动中擅自采用国际坐标系统的情况。

 

12

建设卫星导航定位基准站的建设单位是否按照国家机关规定报国务院测绘地理信息主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府测绘地理信息主管部门备案

 

13

卫星导航定位基准站的建设和运行维护单位是否建立相应的数据安全保障制度,并遵守保密法律、行政法规的规定。

 

14

是否存在有未及时向测绘成果保管单位移交测绘成果资料的情况。

 

15

是否存在由于质量问题给用户造成损失的问题。

 

16

是否建立档案管理制度

 

17

是否建立了测绘成果保密管理制度、签订保密岗位责任书等。

 

填表:                                       填表单位(公章):

附件3

 

测绘资质单位应提供的资料目录一览表

资料名称

备注

A.0监督检查被检单位预填表格(文本加盖公章和电子文档各一份)

1:测绘资质单位基本信息登记表

 

2:测绘资质单位技术人员情况登记表

 

3:测绘资质单位测量仪器设备情况登记表

 

4:测绘资质单位测绘项目生产质量情况登记表

 

5:测绘资质单位执行测绘标准情况登记表

 

6:测绘资质单位质量管理情况自查表

 

7:测绘资质单位执业合法性自查表

 

A.1单位基本情况证明材料(A4复印件)

企业/事业单位法人代表证书、测绘资质证书(副本)、工商营业执照

 

质量管理体系认证证书-通过ISO9000系列质量保证体系认证,或者通过相关测绘地理信息主管部门的质量保证体系考核,取得通过考核的证明文件

 

A.2质量管理体系文件资料(A4复印件)

质量管理体系文件和与质量有关的规定规章制度(教育培训、质量奖惩、客户服务等等制度)等一览表

 

质量管理体系文件封面及目录

 

组织机构图、人员任命文件等

 

A.3备查的档案材料

技术人员档案、最近三个月《社会保险基金核定表》的、最近的社会保险缴费清单或对帐单

 

仪器设备档案

 

技术标准资料

 

成果汇交证明

 

测绘成果及资料档案管理制度

 

A.4抽查项目资料

抽查项目的技术设计、技术总结、质检报告等

 

抽查项目所使用的测绘仪器检定证书

 

原始观测、平差计算、质量检查记录

 

项目成果资料(成果表、成果数据、文件、图件等)

 

A.5其他资料

 

 

 

附件4

 

质量管理体系检查记录表

编号:

单位名称

 

所属系统

 

 

资质证书

 

法人证书

 

 

检查项

检查内容

标准分值

问题记录

得分

1.1资质单位基本架构(15

是否具备独立的法人单位资格。

3

依据被检单位组织机构代码证书、营业执照、测绘资质证书等证明材料核查是否具备独立的法人单位资格及测绘资质证书有效期。《组织机构代码证书》上,若机构类型为企业非法人时,则不具备独立法人资格;个人独资企业和个体户不具备法人资格。独立的法人单位包括:国家机关、事业单位、社团法人、企业法人(有工商行政管理机关颁发的《企业法人营业执照》))。

    完全满足条件,得满分;反之或无法提供证明材料的,得0分。

 

具有固定的住所;且办公场所面积满足要求。

3

依据被检单位的房产证明、办公场所租赁合同,核对实际办公场所面积是否一致。

两个条件均满足相应测绘资质等级要求,得满分;无固定住所或办公场所面积完全不满足要求的或无法提供证明材料的,均得0分。( 条件:甲级不少于600,乙级不少于150,丙级不少于40,丁级不少于20。)

 

(甲级测绘资质单位)是否设立质量管理和质量检查机构。

3

依据被检单位相关的机构设置文件对照现场部门标识,确定是否设立质检部门。

被检单位的机构设置文件未体现质检部门的、现场无法证明存在该机构的或者无法提供证明材料,均得0分;反之则得满分。

 

是否设立质量负责人、技术负责人(无论如何称谓)。

3

依据被检单位质量体系文件或任命文件,检查是否有质量负责人、技术负责人,如果无或无法提供证明材料的,得0分;反之,则得满分。

 

技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。

1

依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。

条件完全满足的,得满分;两个条件均不满足的,得0分;其他情形,得一半分。

 

1.2

人员条件(15

测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员(总人数和测绘专业技术人员人数)。

3

依据被检单位提交的最近三个月《社会保险基金核定表》、社会保险缴费清单或对账单、自查表、毕业证书、资格证书等证明文件,对照《测绘资质分级标准》的对应条款,逐一核查。

条件完全满足,得满分;反之或无法提供证明材料的,得0分。

 

测绘资质单位是否具备与其测绘资质等级相适应的高级、中级专业技术人员。

3

同上

 

测绘资质单位是否具备与其测绘资质等级和有效期相适应的注册测绘师。

1

同上

 

质量检查人员设立是否符合要求。

3

    甲级专职人员不少于3人;乙级专职人员不少于2人;丙级专职人员不少于1人;丁级有检查人员。

    依据被检单位有关质检人员的相关证明材料,条件完全满足的,得满分;反之或者无法提供证明材料的,得0分。

 

对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。

1

依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。

有完整的培训计划和培训记录,得满分;有培训计划但无培训记录或无培训计划及记录,均得0分;其他情形,得一半分。

 

1.3仪器设备管理与使用情况(10

仪器种类及数量是否符合业务范围要求,仪器设备等级与精度指标是否适应测绘资质等级业务范围。

3

依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件对照《测绘资质分级标准》对应的资质等级、专业及专业子项的仪器设备考核内容和标准,逐一核查。

完全满足条件,得满分;反之或者无法提供证明材料的,均得0分。

 

是否建立仪器设备保管、使用制度,包括仪器设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录等。

1

检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录,是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。

未建立的,均得0分;建立完善并有效实施的,得满分;其他情形,得一半分。

 

测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定,并在有效期内使用。

3

依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。

项目中使用的任一台应经合法计量检定的,未检定或超过检定有效期的,无法提供仪器检定证书的,均得0分;反之,得满分。

 

1.4标准规范管理与使用情况(5

是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。

2

依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。

缺少任一专业大项的测绘标准或测绘标准版本不满足最新有效性的,得0分;各专业项的测绘标准均有且为最新版得,得满分;其他情形,得一半分。

 

标准规范的登记、发放、借阅记录是否完整

1

对资质单位管理与使用与本单位测绘地理信息业务范围有关的标准规范的情况进行检查。

建立台账且规范执行的,得满分;未按规定建立台账规范管理的,得0分;其他情形,得一半分。

 

测绘资质单位是否正确地处置了已废止、停用和无效的测绘标准。

1

检查被检单位的作废、停用测绘标准,逐一核对其是否正确处置了作废、停用的测绘标准。

未正确处置的,得0分;全部正确处置的,得满分。

 

标准规范的受控状态、现行有效性、唯一性标识是否符合要求。

1

依据抽检项目技术总结或小结所列技术依据,逐一核对作业依据的有效性,及标准规范的受控状态、唯一性标识。

满足要求的,得满分;否则得0分。

 

1.5测绘成果资料档案管理(4

测绘成果、资料档案存储是否具备相应设施及条件。

1

查看是否有存储档案资料的专项设备。

满足要求的,得满分;否则得0分。

 

是否具备健全的测绘成果及资料档案管理和保密制度。

1

依据被检单位的测绘成果及档案资料管理制度和保密制度。

无测绘成果及档案资料管理制度的、无保密制度的、建立的制度极不健全的以及无法提供相关证明材料的,均得0分;有健全的测绘成果及资料档案管理和保密制度,得满分;其他情况,则得一半分。

 

核心涉密人员是否持证上岗。

1

依据被检单位相关保密责任书和证书等,对照如下内容进行检查评定:1、应配备保密管理人员;2、与涉密人员签订保密责任书;3、核心涉密人员应当持有省级以上测绘地理信息主管部门颁发的涉密人员岗位培训证书。

不满足前述123款之一的,评定为不符合;全部满足的,得满分;其他情况,则得一半分。

 

1.6制度建设与落实情况(16

是否建立与其测绘资质证书的测绘工作类型、范围和工作量相适应的质量体系。

2

依据被检单位相关资质等级,甲级测绘资质单位应当通过ISO9000系列质量保证体系认证;乙级测绘资质单位应当通过ISO9000系列质量保证体系认证或者通过省级测绘地理信息主管部门考核;丙级测绘资质单位应当通过设区的市级以上测绘地理信息主管部门考核;丁级测绘资质单位应当通过县级以上测绘地理信息主管部门考核。

通过相应测绘地理信息主管部门的质量体系考核,均评为符合;测绘资质单位未通过相应主管部门质量体系考核的,均得0分。

 

是否明文规定生产服务的质量方针、质量目标。

1

依据被检单位的质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书,或技术质量管理制度等)等证明材料对照检查。

全部条件满足的,得满分;无质量方针或者质量目标,质量方针、质量目标明显不合理,或者无法提供证明材料的,均得0分;其他情形,得一半分。

 

是否建立质量责任制度并有相应的任命文件。

1

依据被检单位相关质量责任制度和询问其实施情况。

有人事任命文件及质量管理体系文件、组织机构图等证明材料的,得满分;缺少2个以上证明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

 

是否建立质量奖惩制度并有相应的执行记录。

1

依据被检单位相关奖惩制度和询问其实施情况。

建立了奖惩制度并有施行,有相关的证明材料,得满分;未建立奖惩制度且无执行或未提供证明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

 

是否建立持续改进机制制度。包括不符合或潜在不符合情况及记录,纠正措施、预防措施执行情况及记录,持续改进措施及记录等。

1

依据被检单位相关持续改进机制制度和询问其实施情况。

建立了持续改进机制制度并有施行,有相关的证明材料,得满分;未建立持续改进机制制度且无执行或未提供证明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

 

是否建立资质单位质量信息征集机制并有相应的客户沟通、客户满意度调查等记录。

1

依据被检单位相关质量信息征集机制制度和询问其实施情况。

建立了质量信息征集机制制度并有施行,有相关的证明材料,得满分;未建立质量信息征集机制制度且无执行或未提供证明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

 

是否建立合同评审制度,合同评审记录是否真实、客观、合理。

2

依据被检单位相关合同评审制度和询问其实施情况。

建立了合同评审制度并有施行,合同评审记录真实、客观、合理的,得满分;未建立合同评审制度且无执行或未提供证明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

 

 

1.7履行测绘义务(4

是否按规定进行了成果汇交。

2

根据被检单位成果汇交清单及相关证明材料,需进行成果汇交的项目都按要求进行了汇交的,得满分;未按规定要求进行成果汇交的,得0分;其他情形,得一半分。

 

是否按时有效上报年度报告。

2

根据被检单位输出的测绘资质年度报告与检查实际情况,按时上交年度报告,且相对完整的,得满分;未按规定要求上交年度报告的,得0分;其他情形,得一半分。

 

对测绘地理信息主管部门开展的成果质量监督检查有无拒检行为。

3

被检单位拒不接受测绘地理信息主管部门开展的成果质量监督检查的,得0分;能积极准备材料,主动配合测绘地理信息主管部门开展的成果质量监督检查的,得满分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8生产组织实施和使用过程的质量管理(15

测绘任务实施前技术设计书或作业指导书是否经过审核批准。

3

依据被检单位项目技术设计书、作业指导书,任务实施前经过审核批准、签字、盖章的,得满分;发现边设计边生产没有设计进行生产的,或者无法提供证明材料的,得0分。

 

技术设计书或作业指导书内容、格式是否符合有关规定要求。

2

依据被检单位项目技术设计书、作业指导书,参照《CHT 1004-2005 测绘技术设计规定》检查其内容、格式,内容完整、格式正确的,得满分;设计书或作业指导书内容缺少3个大项以上或格式完全不按照规范执行的,得0分;其他情形,得一半分。

 

技术路线是否正确、可行,是否在必要时进行了验证。

2

依据抽检项目的技术设计、工程类型,对应相应的生产规范,检查其技术路线的正确性,技术路线正确、可行,在必要时进行了验证的,得满分;技术路线不可行的,得0分;其他情形,得一半分。

 

资质单位项目的生产计划、任务书、项目资源配备、项目进度是否正确执行。

1

依据抽检项目实施过程的任务书、资源配备、过程记录等证明材料,项目的生产计划、任务书、项目资源配备、项目进度能正确执行的,得满分;未按规定执行的,得0分;其他情形,得一半分。

 

测绘任务实施前是否进行人员的技术培训或技术交底。

1

依据抽检项目技术培训或技术交底资料评定。

提供了较完整技术培训或技术交底记录的,得满分;未提供证明材料的,得0分;其他情形,得一半分。

 

生产任务实施过程中技术问题处理流程、方式与记录等是否符合相应标准、设计书、作业指导书要求。

1

依据抽检项目生产任务实施过程中技术问题处理流程、方式与记录等证明材料,检查其规范性。

技术问题的处理流程、方式与记录等符合相应标准、设计书、作业指导书要求的,得满分;处理流程、方式等不按相应规范执行的,得0分;其他情形,得一半分。

 

测绘资质单位是否建立两级检查制度。

2

依据被检单位的质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书,或技术质量管理制度等)等证明材料对照检查。

建立了两级检查制度,且相对完整的,得满分;未建立两级检查制度的,得0分;其他情形,得一半分。

 

检查内容、比例、方法是否符合相应要求。

2

依据抽检项目的两级检查记录等证明材料,检查内容、比例、方法符合相应规范和设计要求的,得满分;检查内容、比例、方法均不符合要求的,得0分;其他情形,得一半分。

 

两级检查记录是否完整、规范,两级检查中发现的问题是否得到正确处理。

2

依据抽检项目的两级检查记录等证明材料,有完整规范记录,且发现的问题得到正确处理的,得满分。无两级检查记录、问题处理、整改措施的,得0分;其他情形,得一半分。

 

检查报告格式、内容是否符合规定要求。

1

依据抽检项目的最终检查报告进行检查。

同时符合以下要求:最终检查报告格式较规范,质量检查方法正确,检查结论与质检记录评定结果一致,得满分;发现存在以下情形之一的:①“最终检查报告无成果质量评定,无最终结论的,②“检查报告结论与质量检查结论严重不一致的,③“检查质量元素缺项、漏项较多,对成果整体质量有较大影响的,④“质量检查方法不正确,影响成果质量真实判定的,⑤ “最终检查报告格式极不规范,无法反映质量检查的组织、实施、质量评定等情况的,无法提供证明材料的,均得0分;其他情形,得一半分。

 

测绘成果提交前是否通过单位质量检查机构的最终检查,并确保成果质量合格。

3

测绘成果提交前通过单位质量检查机构的最终检查,并确保成果质量合格,并附有检查报告的,得满分;未进行二级检查,提供相应检查报告的,均得0分。

 

项目完成后的交付及交付后维护活动是否得到落实并有相应记录。

1

依据被检单位的质量体系文件,检查项目交付的规范性。

建立有相应的制度并按制度执行,有交付清单、维护活动等证明材料的,得满分,无相关制度且未进行交付记录的,得0分;其他情形,得一半分。

 

1.9测绘资质单位执业合法性(16

是否有超越资质等级许可的范围及作业限额从事测绘活动的行为

3

对被检单位的执业合法性检查,主要针对抽检的成果项目进行,评定结论分为“3“0两种,其评判标准为一票否决制:检查分项中出现一项不合法的,即可评定该大项为不符合;全部检查分项均不存在不合法的情况才可以判定该大项为符合

 

 

是否有以其他测绘资质单位的名义从事测绘活动的行为

3

 

 ☆“测绘项目实行承发包的,是否发现有测绘项目发包单位向不具有测绘资质等级单位发包的行为或迫使测绘单位以低于测绘成本承包的行为

3

 

是否有测绘资质单位将承包的测绘项目转包或者违法分包的行为

3

 

是否有未经批准,擅自建立相对独立的平面坐标系统的情况。

3

 

是否有建立地理信息系统,采用不符合国家标准的基础地理信息数据的情况。

3

 

建设卫星导航定位基准站的建设单位是否按照国家机关规定报国务院测绘地理信息主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府测绘地理信息主管部门备案

3

 

卫星导航定位基准站的建设和运行维护单位是否建立相应的数据安全保障制度,并遵守保密法律、行政法规的规定。

3

 

检查员:                                                                               日期:                    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开方式:主动公开

百色市右江区自然资源局办公室              2019628日印发

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